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霍州农信社：五单提升稽核质效

2016-6-16 11:32| 发布者: 解刚| 查看: 792| 评论: 0|来自: 山西经济日报

　　为提升稽核工作质效，霍州农信社创新引入“五单整改机制”，助推了各项业务提质增效。
　　第一单，提示单，突出问题风险提示，及时向业务部门进行反馈，督促问题有效整改；第二单，分析单，聚焦制度缺陷分析，向合规部门进行提示，不断健全操作流程和规章制度；第三单，建议单，着重问题整改建议，确保涉及网点、涉及责任人及时进行整改；第四单，报告单，关注问题整改实况，由稽核部门针对反馈整改报告情况实时开展督查、复查；第五单，督查单，紧扣问题整改验收，查看问题整改是否真实，风险隐患是否消除，责任人处理是否到位，对整改不到位、风险未消除的责令涉及条线重新进行整改，对整改属实的进行销号、归档。